关于北京北辰实业股份有限公司注册文件
补充信息的回函
中国银行间市场交易商协会：
贵会出具的《关于北京北辰实业股份有限公司注册文件补充信息的函》已收悉，根据贵会的建议和要求，北京北辰实业股份有限公司和主承销商、法律服务机构对注册文件进行了相应的修改和完善。现将情况汇报如下：
一、关于募集说明书
1、鉴于募集说明书中声明与承诺不完备，建议按照M-0-1要求进一步补充。
回复：
发行人已按照要求补充募集说明书中的声明与承诺,具体如下：
“本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书。企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发行人和相关中介机构应对异议情况进行披露。
发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资人监督，不因投资人和债务融资工具持有人的变化影响上述义务的履行。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
上述声明、保证和承诺是本募集说明书的组成部分，对声明各方具有不可撤销的法律约束力。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
本期中期票据采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见‘第三章发行条款’。”
2、《关于发布<银行间债券市场信用评级业务自律指引><银行间债券市场信用评级业务信息披露指引>有关事项的通知》自2024年6月1日起施行，建议根据相关规定完善评级相关表述。
回复：
已根据《关于发布<银行间债券市场信用评级业务自律指引><银行间债券市场信用评级业务信息披露指引>有关事项的通知》等相关规定，对募集说明书、注册报告等申报文件删除评级相关信息。
3、鉴于发行人募集资金须采取专户资金监管模式，建议按照MH.1-2要求披露相关账户信息。
回复：
发行人已在募集说明书“第四章 募集资金运用”之“二、公司承诺”补充披露如下：
“兴业银行募集资金专用监管账户信息如下：
账户名称：北京北辰实业股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行
银行账号：321770100100079758”
4、鉴于募集说明书中房地产板块经营主体、开发资质、证照办理情况、业务合规性情况等披露不完备，建议按照MH.1-3要求进一步补充。上述涉及业务合规性情况需要在法律意见书中同步发表专业意见。
回复：
发行人已在募集说明书“八、发行人主营业务情况”之“（一）发行人营业总体情况”和“（四）发行人发展物业合规性情况”补充披露：
“（1）竣工房地产开发项目
截至2023年12月31日，发行人及合并范围内子公司主要竣工房地产开发项目资质如下：
序号 项目名称 国有土地使用权证号 建设用地规划许可证号 建设工程规划许可证号 建筑工程施工许可证号 商品房预售许可证号
1 北京北辰墅院1900 京顺国用（2012）第00077号 2012规（顺）地字0001号 2012规（顺）建字0048号、2012规（顺）建字0049号、2012规（顺）建字0053号、2012规（顺）建字0101号、2012规（顺）建字0102号、2012规（顺）建字0103号、2012规（顺）建字0104号 【2012】施建字0874号、【2013】施建字0134号 京房现备顺字2019（102）号
2 北京金辰府 京顺国用（2015出)第00014号 地字第110114201800016号2018规土(昌)地字0009号 建字第110114201800107号2018规土(昌)建字0051号 [2019]施[昌]建字0009 号、[2019]施[昌]建字 0010 号 京房现备昌字(2021)157号、京房现备昌字(2021)158号、京房现备昌字(2021)159号、京房现备昌字(2021)160号、京房现备昌字(2022)042号、京房现备昌字(2022)043号、京房现备昌字(2022)044号、京房现备昌字(2022)045号、京房现备昌字(2022)046号、京房现备昌字(2022)047号、京房现备昌字(2022)048号、京房现备昌字(2022)049号、京房现备昌字(2022)050号、京房现备昌字(2022)051号、京房现备昌字(2022)052号、 京房现备昌字(2022)053号、京房现备昌字(2022)054号、京房现备昌字(2022)093号
3 武汉北辰孔雀城航天府 鄂（2018）武汉市新洲 不动产权第0010384号 地字第武规（新）地[2018]036号 建字第武规（新）建[2018]183号 编号 4201172018050800114BJ4001 武房开预售[2018]749号、武房开预售[2019]066号、武房开预售[2019]381号、武房开预售[2019]799号、武房开预售[2019]1080号、武房开预售[2019]683号
4 杭州国颂府 浙（2016）萧山区不动产权第0012375号 地字第330109201600331号 建字第330109201600334号 330109201612300101 萧售许字（2017）第00593号、萧售许字（2018）第00300号、萧售许字（2018）第00395号、萧售许字（2018）第00643号、萧售许字（2018）第00644号、萧售许字（2018）第00069号
5 宁波北宸府 浙（2017）宁波市（海曙）不动产权第0004715号 地字第330203201600017号 建字第330203201700014号 330203201703170201 海房预许字（2017）第住19号、海房预许字（2018）第住01号、海房预许字（2018）第住12、
6 宁波堇天府 浙（2017）宁波市鄞州不动产权第0556252号 地字第330212201700020号 建字第330212201700071号 330212201709010101 鄞房预许字（2017）第048号、鄞房预许字（2017）第067号、鄞房预许字（2018）第014号、鄞房预许字
（2018）第025号
7 成都北辰朗诗南门绿郡 成高国用（2016）第1378号；1379号 地字第510122201529033号；地字第510122201529034号 建字第510122201539067号；建字第510122201639085号 编号：CGGJ(2015)-J0130;CGGJ(20170-J001 成房预售中心城区字第11292号、成房预售中心城区字第11393号、成房预售中心城区字第11447号、成房预售中心城区字第11498号、成房预售中心城区字第11540号、成房预售中心城区字第100002号、成房预售中心城区字第100061号、成房预售中心城区字第100082号、成房预售中心城区字第100220号、成房预售中心城区字第101297号
8 成都北辰南湖香麓 二期：不动产权第0011032号；三期：不动产权第0011023号 地字第510122201622051号；地字第510122201622052号 建字第510122201632093；建字第510122201632114；建字第510122201632128 编号 510122201609300101；编号510122201610210101；编号510122201603050101 成房预售天府新区字第25407号、成房预售天府新区字第101417号、成房预售中心城区字第101930号、成房预售中心城区字第101231号、蓉预售字第51011020203948号、蓉预售字第51011020203949号
9 成都北辰天麓府 川（2017）双流区不动产权第0082301号 地字第510122201721066 建字第510122201831004 双施【2018】编号035号 蓉预售字第51011620191124号
10 四川北辰 国颂府 川（2017）仁寿 县不动产权第0016932号 地字第 511421201802020021 建字第511421201802020021 编号： 511421201804270901；编号：511421201805081601；编号：511421201804270101；编号：511421201805081601；编号：511421201804270801；编号：511421201805081601；编号：511421201804270201；编号：511421201805081601；编号：511421201804270601；编号：511421201805081601；编号：511421201804270401；编号：511421201805081601；编号：511421201804270701；编号：511421201804270301 仁房预售预字第20180621号、 仁房预售预字第20180622号、仁房预售预字第20190601号、仁房预售预字第20190602号、仁房预售预字第20190603号、仁房预售预字第20200514号、仁房预售预字第20200515号、仁房预售预字第20201015号、仁房预售预字第20201201号、仁房预售预字第20201202号、仁房预售预字第20210601号、仁房预售预字第20210602号、仁房预售预字第20210603号、仁房预售预字第20210604号
；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号：511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601；编号： 511421201805081601。
11 合肥北辰旭辉铂悦庐州府 皖（2016）合不动产权第0046607号、 皖（2016）合不动 产权第0046626号、皖（2016）合不动产权第0046655号、皖（2016）合不动产权第0046587号、皖（2016）合不动产权第0046637号、 皖（2016）合不动产权第0046645号 地字第340103201600006号 合规建民许2016299号、合规建民许2016384号、合规建民许2016465号、合规建民许2016499号、合规建民许2016533号、合规建民许2017002号、合规建民许2017173 号、合规建民许2017759、3401032018 10057号、340100 201900026、 3401001604280103-SX-001、3401001604280103-SX-002、3401001604280103- SX-003、3401001604280103-SX-004、3401001604280103-SX-005、3401001604280103-SX-006、3401001604280103-SX-007、3401001604280103-SX-008、3401031707180101-SX-001、3401001604280103-SX-009 合房预售证第20160768号、合房预售证第20160769号、合房预售证第20160770号、合房预售证第20160771号、合房预售证第20160772号、合房预售证 第20160773号、合房预售证第20160774号、合房预售证第20160775号、合房预售证第20160776号、合房预售证第20160777号、合房预售证第20160778号、合房预售证第20160779号、合房预售证第20160780号、合房预售证第20160781号、合房预售证第20160782号、合房预售证第20160783号、合房预售证第20160784号、合房预售证第20160785号、合房预售证第20160786号、合房预售证第20161090号、合房预售证第20161086号、合房预售证第20161087号、合房预售证第20161088号、合房预售证第20161089号、合房预售证第20161129号、合房预售证第20170055号、合房预售证第20170056号、合房预售证第20170084号、合房预售证第20170252号、合房预售证第20170291号、合房预售证第20170290号、合房预售证第
20170381号、合房预售证第20170397号、合房预售证第20170398号、合房预售证第20170501号、合房预售证第20170558号、合房预售证第20170559号、合房预售证第20170771号、合房预售证第20170772号、合房预售证第20170890号、合房预售证第20170915号、合房预售证第20171089号、合房预售证第20171090号、合房预售证第20180090号、合房预售证第20180091号、合房预售证第20180131号、合房预售证第20180132号、合房预售证第20180520号、合房预售证第20180700号、合房预售证第20180701号、合房预售证第20180879号、合房预售证第20181220号、合房预售证第20181221号、合房预售证第20181222号、合房预售证第20181223号、合房预售证第20181246号、合房预售证第20181323号、合房预售证第
20181322号、合房预售证第20181388号、合房预售证第20181390号、合房预售证第20181389号、合房预售证第20181391号、合房预售证第20181574号、合房预售证第20190312号
12 长沙北辰中央公园 1、长国用（2010）第049444号2、长国用（2010）第049445号 地字第出【2010】0144号 1、建规【建】字第建1【2014】0088号 2、建规【建】字第建1【2014】0075号 3、建规【建】字第建1【2014】0073号 4、建规【建】字第建1【2014】0105号 5、建规【建】字第建1【2014】0067号 6、建规【建】字第建1【2014】0072号 7、建规【建】字第建1【2014】0076号 8、建规【建】字第建1【2014】0077号 9、建规【建】字第建1【2014】0074号 10、建规【建】字第建1【2016】 0101号 11、建规【建】字第建1【2016】0096号 12、建规【建】字第建1【2016】0102号 13、建规【建】字第建1【2016】0097号 14、建规【建】字第建1【2016】0095号 15、建规【建】字第建1【2016】0099号 16、建规【建】字第建1【2016】0100号 17、建规【建】字第建1【2017】0018号 18、建规【建】字第建1【2017】0018号 19、建规【建】字第建1【2017】0020号 20、建规【建】字第建1【2017】0016号 21、建规【建】字第建1【2017】0019号 22、建规【建】字第建1【2017】0015号 23、建规【建】字第建1【2019】 1、 4301012014071709012、4301012014071401013、4301012016072701014、4301012016082201015、4301012017093002016、4301012017061201017、430101201908230101 长住建委售许字（2015）第0688号、长住建委售许字（2015）第0614号、长住建委售许字（2014）第0555号、长住建委售许字（2015）第0615号、长住建委售许字（2014）第0556号、长住建委售许字（2015）第0616号、长住建委售许字（2015）第0617号、长住建委售许字（2014）第0557号、长住建委售许字（2014）第0558号、长住建委售许字（2014）第0559号、长住建委售许字（2015）第0200号、长住建委售许字（2015）第0321号、长住建委售许字（2015）第0322号、长住建委售许字（2014）第0560号、长住建委售许字（2015）第0470号、长 住建委售许字（2014）第0425号、长住建委售许字（2014）第0426号、长住建委售许字（2015）第0323号、长住建委售许字（2015）第0324号、长住建委售许字（2014）第0561号、长住建委售许字（2014）第0562号、长住建委售许字（2014）第0454号、长住建委售许字（2014）第0455号、长住建委售许字（2015）第0090号、长住建委售许字（2015）第0201号、长住建委售许字（2014）第0563号、长住建委售许字（2015）第0091号、长住建委售许字（2014）第0461号、长住建委售许字（2014）第0462号、长住建委售许字（2014）第0458号、长住建委售许字（2015）第0490号、长住建委售许字（2015）第0491号、长住建委售许字（2015）第0684号、长住建委售许字（2015）第0687号、长住建委售许字（2014）第0459号、长住建委售许字（2015）第0686
0110号 号、长住建委售许字（2015）第0685号、长住建委售许字（2015）第0492号、长住建委售许字（2014）第0460号、长住建委售许字（2017）第0080号、长住建委售许字（2017）第0240号、长住建委售许字（2017）第0131号、长住建委售许字（2017）第0037号、长住建委售许字（2016）第0493号、长住建委售许字（2016）第0494号、长住建委售许字（2016）第0504号、长住建委售许字（2017）第0079号、长住建委售许字（2017）第0132号、长住建委售许字（2017）第0241号、长住建委售许字（2018）第0083号、长住建委售许字（2018）第0009号、长住建委售许字（2018）第0010号、长住建委售许字（2018）第0011号、长住建委售许字（2018）第0197号、长住建委售许字（2019）第0113号、长住建委售许字（2018）第0548号、长住建委售许字（2018）
第0549号、长住建委售许字（2018）第0198号、长住建委售许字（2018）第0199号、长住建委售许字（2019）第0167号、长住建委售许字（2019）第0168号、长住建委售许字（2019）第0114号、长住建委售许字（2018）第0303号、长住建委售许字（2018）第0304号、长住建委售许字（2018）第0305号、长住建委售许字（2018）第0306号、长住建委售许字（2020）第0055号、长住建委售许字（2020）第0056号、长住建委售许字（2020）第0138号、长住建委售许字（2020）第0298号、长住建委售许字（2020）第0299号、长住建委售许字（2020）第0267号、长住建委售许字（2021）第0481号、长住建委售许字（2021）第0482号、长住建委售许字（2021）第0090号、长住建委售许字（2021）第0319号、长住建委售许字（2021）第0320号、长住建委售许字
（2020）第0384号、长住建委售许字（2020）第0595号、长住建委售许字（2020）第0596号、长住建委售许字（2021）第0089号、长住建委售许字（2021）第0091号、长住建委售许字（2021）第0229号、长住建委售许字（2021）第0228号、长住建委售许字（2021）第0435号、长住建委售许字（2021）第0436号、长住建委售许字（2021）第0321号、长住建委售许字（2021）第0322号
13 海口长秀仕家 琼（2020）海口市不动产权第0166370号 政策性取消 建字第460100202000323号 460105202104060101 AJ20220022
14 成都北辰鹿鸣苑 川（2019）双流区不动产权第0032140 地字第510122201920084 建字第510122201930717 编号：5101162019302201；5101162019302301 蓉预售字第51011620202931号、蓉预售字第51011620205184号、蓉预售字第510116202128704号
15 长沙北辰时光里 湘（2019）长沙市不动产权证第0074434号 建规【地】字第湘新出【2019】0010号 1、建规【建】字第湘新建【2019】0084号2、建规【建】字第湘新建 430112201909240101 湘新住建售许字（xx20）第0397号、湘新住建售许字（xx20）第0217号、湘新住建
【2019】0110号 售许字（xx20）第0326号、湘新住建售许字（xx19）第0253号、湘新住建售许字（xx19）第0254号、湘新住建售许字（xx20）第0397号、湘新住建售许字（xx21）第0305号
16 杭州北辰聆潮府 浙（2019）杭州市不动产权第0002337号 地字第3301002018002946号 建字第330100201900057号 330104201904010101 杭售许字（2021）第000154号
17 武汉北辰经开优+（067地块） 鄂（2019）武汉市经开 不动产权第0007840号 地字第武规（武开）地[2019]006号 建字第武规（武开）建[2019]034号 编号 4201972019030500114BJ4001 武房开预售[2020]419号、武房开预售[2021]504号、武房开预售[2022]246号、武房开预售[2023]175号
18 武汉金地北辰阅风华 鄂（2018）武汉市东西湖 不动产权第0044587号 地字第武规（东）地[2018]030号 建字第武规（东）建[2018]94号 编号 4201122018050800114BJ4001 武房开预售[2018]716号武房开预售[2019]059号武房开预售[2019]167号武房开预售[2019]990号武房开预售[2019]778号武房开预售[2019]632号
19 宁波北辰香麓湾 浙（2020）余姚市不动产权第0040302号 地字第330281202000217号 建字第330281202000282号 330281202011130000 甬余房预许字（2021）第021号、甬余房预许字（2021）第040号、甬余房预许字（2022）第008号
20 成都北辰 川（2017）仁寿 地字第 建字第511421202007160001 编号： 仁房预售预字第20210805号、
龙熙台 县不动产权第0009000号 511421201806280021号 511421202011110101 仁房预售预字第20210806号、仁房预售预字第20220302号、仁房预售预字第20221003号
21 海口北辰府 琼（2017）海口市不动产权第0122010号；琼（2019）海口市不动产权第0106842号；琼（2017）海口市不动产权第0121566号；琼（2017）海口市不动产权第0120810号；琼（2017）海口市不动产权第0120810号 政策性取消 建字第460100201800015号；建字第460100201800106号；建字第460100201900044号；建字第460100201900256号；建字第460100202000297号 '4601052018062601901；'4601052018122905001；'4601052019103104801；'4601052019102813201；'460105202105110201 （2019）海房预字（0192）号、（2019）海房预字（0191）号、（2019）海房预字（0061）号、（2020）海房预字（0053-1）号、（2020）海房预字（0053）号、（2021）海房预字（0122）号、（2019）海房预字（0097）号、（2021）海房预字（0057）号、（2021）海房预字（0078）号、（2021）海房预字（0204）号、（2021）海房预字（0203）号、（2022）海房预字（0052）号、（2022）海房预字（0123）号
（2）在建房地产开发项目
截至2023年12月31日，发行人及合并范围内子公司主要在建房地产开发项目资质情况如下：
序号 项目名称 国有土地使用 建设用地规划 建设工程规划许可证号 建筑工程施工许可证号 商品房预售许可证号
权证号 许可证号
1 北京北辰红橡墅 京昌国用（2012出）第00061、00060号 2003规（昌）地字0087号 2005规（昌）建字0021号、2013规（昌）建字0006号；2005规（昌）建字0021号2012规（昌）建字0051、0052号2013规（昌）建字0005、0006、0007号 00【建】2005.0538 【2013】施【昌】建字0063号；00【建】2005.0538 【2012】施建字1364号【2013】施【昌】建字0063号 京房现备昌字（2020）065号
2 北京当代北辰悦MOMA 京顺国用（2015出）第00014号 2003规（昌）地字0087号 2005规（昌）建字0021号、2013规（昌）建字0006号；2005规（昌）建字0021号2012规（昌）建字0051、0052号2013规（昌）建字0005、0006、0007号 00【建】2005.0538 【2013】施【昌】建字0063号；00【建】2005.0538 【2012】施建字1364号【2013】施【昌】建字0063号 京房售证字（2016）131号
3 长沙北辰三角洲 长国用（2008）第062159号；长国用（2008）第062159号；长国用（2010）第060802号；长国用（2010）第060803号；湘（2017）长沙市不动产权证第0062073号；湘（2017）长沙 市不动产权证第0062068号；湘（2017）长沙市不动产权证第0079865号；湘（2017）长沙市不动产权证第0079863号；湘（2017）长沙市不动产权证第0062039号；湘（2017）长沙市不动产权证第0061679号；湘（2017）长沙市不动产权证第0062027号；湘（2017）长沙市不动产权证第0114546号；湘（2017）长沙市不动产权证第0062054号；湘 地字第出【2009】0001号；地字第出【2009】0001号；地字第出【2010】0119号；地字第出【2010】0121号；地字第出【2010】0120号；地字第出【2010】0118号；地字第出【2010】0127号；地字第出 【2010】0125号；地字第出【2010】0122号；建规【地】字第出【2015】0001号；建规【地】字第出【2016】0016号；建规【地】字第出【2016】0017号；建规【地】字第出【2014】0077号；地字第430101202310105号；建规【地】字第出【2017】0065号；建规【地】字第出【2017】0034号；地字第430101202310014号 建规【建】字第建1【2009】0159号；建规【建】字第建1【2010】0153号；建规【建】字第建2【2011】0046号建规【建】字第建2【2011】0047号；建规【建】字第建1【2011】0058号建规【建】字第建2【2011】0045号；建规【建】字第建1【2012】0153号；建规【建】字第建1【2012】0171号；建规【建】字第建1【2013】0150号建规【建】字第建2【2013】0105号；建规【建】字第建1 【2013】0183号 建规【建】字第建2【2013】0142号；建规【建】字第建1【2014】0222号 建规【建】字第建1【2014】0223号；建规【建】字第建2【2014】0174号；建规【建】字第建1【2018】0040号建规【建】字第建1【2018】0039号 建规【建】字第建2【2018】0054号建规【建】字第建2【2018】0055号；建规【建】字第建2【2016】0007号 建规【建】字第建1【2016】0014号 建规【建】字第建1【2016】0013号；建规【建】字第建1【2016】0012号 建规【建】字第建1【2016】0015号 建规【建】字第建2【2016】0008号；建规【建】字第建1【2014】0144号 建规【建】字第建1【2014】0143号；建字第430101202010048号 建字第430101202010049号；建规【建】字第建1【2017】 '430101200909240101；'430101200909240101；'430101201108050301；'430101201108050201430101201111220101；'430101201209120101；'430101201302060101；'430101201311250101；'430101201405270201；'430101201503030101；'430101201811290101；'430101201604110101；'430101201604260101；'430101201411210101；'430100202005250201 430100202305230201；'430101201801170201；'430101201709010201；'43010020236020301 长住建委售许字（2014）第0086号、长住建委售许字（2012）第0469号、长住建委售许字（2013）第0343号、长住建委售许字（2012）第0538号、长住建委售许字（2018）第0424号、长住建委售许字（2014）第0339号、长住建委售许字（2014）第0451号、长住建委售许字（2019）第0580号、长住建委售许字（2019）第0581号、长住建委售许字（2020）第0128号、长住建委售许字（2017）第0043号、长住建委售许字（2018）第0268号、长住建委售许字 （2018）第0267号、长住建委售许字（2017）第0044号、长住建委售许字（2016）第0639号、长住建委售许字（2016）第0646号、长住建委售许字（2016）第0499号、长住建委售许字（2016）第0498号、长住建委售许字（2018）第0266号、长住建委售许字（2017）第0141号、长住建委售许字（2017）第0444号、长住建委售许字（2018）第0574号、长住建委售许字（2018）第0041号、长住建委售许字（2017）第0495号、长住建委售许字（2018）第0181号、长住建委售许字（2018）第0182号、长住建委售许字（2018）第0573号、长住建委售许字（2018）第0084号、长住建委售许字（2018）第0575号、长住建委售许字（2017）第0287号、长住建委售许字（2013）第0343号、长住建委售许字（2012）第0538号、长住建委售许字（2012）第0465号、长住建委售许字（2012）第0466号、长住建委售许字（2012）第0467号、长住建委售许字（2012）第0468号、长住建委售许字（2012）第0544号、长住建委售许字
（2023）长沙市不动产权证第0022091号；湘（2017）长沙市不动产权证第0061923号；湘（2017）长沙市不动产权证第006205号；湘（2017）长沙市不动产权证第0061981号 0079号 建规【建】字第建1【2017】0078号 建规【建】字第建2【2017】0107号；建规【建】字第建2【2017】0004号 建规【建】字第建2【2017】0003号 建规【建】字第建2【2017】0005号 建规【建】字第建2【2017】0002号；建字第430101202310194号建字第430101202310192号建字第430101202310195号 （2012）第0545号、长住建委售许字（2012）第0546号、长住建委售许字（2013）第0493号、长房售许字（2011）第9467号、长房售许字（2010）第7379号、长房售许字（2010）第9169号、长房售许字（2010）第9170号、长房售许字（2010）第9171号、长房售许字（2010）第9296号、长房售许字（2010）第9172号、长房售许字（2010）第9173号、长住建委售许字（2011）第0619号、长住建委售许字（2021）第0249号、长住建委售许字（2021）第0248号、长住建委售许字（2021）第0600号、长住建委售许字（2021）第0507号、长住建委售许字（2021）第04397号、长住建委售许字（2021）第0601号、长住建委售许字（2021）第0247号、长住建委售许字（2013）第0481号、长住建委售许字（2013）第0414号、长住建委售许字（2013）第0532号、长住建委售许字（2013）第0482号、长住建委售许字（2013）第0415号、长住建委售许字（2013）第0535号、长住建委售许字（2013）第0633号、长住建委售许字（2016）第0151
号、长住建委售许字（2016）第0152号、长住建委售许字（2016）第0153号、长住建委售许字（2016）第0222号、长住建委售许字（2016）第0154号、长住建委售许字（2016）第0155号、长住建委售许字（2016）第0156号、长住建委售许字（2016）第0310号、长住建委售许字（2016）第0311号、长住建委售许字（2016）第0312号、长住建委售许字（2011）第0703号、长住建委售许字（2011）第0439号、长住建委售许字（2011）第0704号、长住建委售许字（2011）第0440号、长住建委售许字（2011）第0509号、长住建委售许字（2011）第0758号、长住建委售许字（2011）第0441号、长住建委售许字（2011）第0691号、长住建委售许字（2016）第0084号、长住建委售许字（2015）第0144号、长住建委售许字（2015）第0145号、长住建委售许字（2015）第0146号、长住建委售许字（2015）第0147号、长住建委售许字（2015）第0148号、长住建委售许字（2015）第0149号、长住建委售许字（2015）第0276
号、长住建委售许字（2019）第0174号、长住建委售许字（2019）第0173号、长住建委售许字（2019）第0206号、长住建委售许字（2019）第0211号、长住建委售许字（2019）第0210号、长住建委售许字（2019）第0209号、长住建委售许字（2019）第0208号、长住建委售许字（2019）第0207号、长住建委售许字（2023）第0316号
4 武汉北辰光谷里 鄂（2016）武汉市东开 不动产权第0000476 号 地字第武规（东开）地[2015]071号 一期：建字第武规(东开)建[2016]101号二期：建字第武规(东开)建[2016]102号四期：建字第武规(东开)建[2016]103号 一期：编号 4201982016012600114BJ4001二期：编号 4201982016012600114BJ4002四期：编号 4201982016012600114BJ4003 武房开预售[2018]359号、武房开预售[2018]079号、武房开预售[2021]955号、武房开预售[2022]087号
5 武汉北辰蔚蓝城市 鄂（2018）武汉市黄陂 不动产权第0004325 号；鄂（2017）武汉市黄陂 不动产权第0023992号 地字第武规（陂）地[2018]033号；地字第武规（陂）地[2017]018号 一期：建字第武规（陂）建[2018]090号二期：建字第武规（陂）建[2019]001号 一期：建字第武规（陂）建[2017]052号 二期：建字第武规（陂）建[2018]005号 一期：编号 4201162018080600114BJ4001二期：编号 4201162018080600114BJ4002一期：编号 4201162017051800414BJ4001二期：编号 4201162017051800414BJ4002 武房开预售[2017]675号、武房开预售[2018]045号、武房开预售[2018]129号、武房开预售[2018]180号、武房开预售[2018]329号、武房开预售[2018]505号、武房开预售[2018]608号、武房开预售[2019]009号、武房开预售[2019]077号、武房开预售[2019]379号、武房开预售[2019]597号
6 宁波堇天府 浙（2017）宁波市鄞州不动 产权第0556252号 地字第330212201700 020号 建字第330212201700071号 330212201709010101 -
7 武汉北辰经开优+（068地块） 鄂（2019）武汉市经开 不动产权第0010417号 地字第武规（武开）地[2019]007号 一期：建字第武规（武开）建[2019]042号 二期：建字第武规（武开）建[2019]043号 编号 4201972019030500214BJ4001 -
8 苏州观澜府 苏（2017）苏州市不动产权第6017979号；苏（2017）苏州市不动产权第6017976号；苏（2017）苏州市不动产权第6030157号 地字第320506201700010号；地字第320506201700011号；地字第320506201700014号 建字第320506201700013号；建字第320506201700009号；建字第320506201700019号 '320506201711170201；'320595201708070101；'320506201802070201 武房开预售[2019]632号、苏房预吴中[2018]211号、苏房预吴中[2019]127号、苏房预吴中[2019]146号、苏房现吴中[2020]0263号、苏房预吴中[2022]011号、苏房预吴中[2023]025号、
9 廊坊北辰香麓 地块一：冀（2016）廊坊市不动产权第0003312号；地块二：冀（2016）廊坊市不动产权第0003308号；地块三：冀（2016）廊坊市不动产权第0004224号。 地块一：地字第131000201600025号；地块二：地字第131000201600024号；地块三：地字第131000201600026号。 一期：建字第131000201700003号；二期：建字第131000201700020号；三期：建字第131000201800005号；四期：建字第131000201800028号；五期（2#）：建字第131000202200001号；五期（4#）：建字第131000202200002号。 一期：131000201705270101；二期：131000201711130101；三期：131000201811060101；四期：131000201911280101；五期：未取得。 （廊）房预售证第20170050号、（廊）房预售证第20180020号、（廊）房预售证第20190011号、（廊）房预售证第20180037号、（廊）房预售证第 20190047号、（廊）房预售证第 20190068号、（廊）房预售证第 20200040号、（廊）房预售证第 20200041号 、（廊）房预售证第20210068号、（廊）房预售证第20220017号
10 重庆悦来壹号 4号地块渝（2017）两江新区不动产权第000224808号； 7号地块渝（2017）两江新区不动产权第000224578号 地字第500141201700013 4号地：建字第：500141201700082；7号地建字第：500141201700083 500118201706300201 渝国土房管（2017）预字第（1086）号、渝国土房管（2017）预字第（1180）号、渝住建委（2019）预字第（1967）号、渝国土房管（2017）预字第（1246）号、渝国土房管（2017）预字第（1370）号、渝国土房管（2018）预字第（116）号、渝国土房管（2018）预字第（403）号、渝国土房管（2018）预字第（1486）号、渝国土房管（2018）预字第（2086）号、渝住建委（2019）预字第（32）号、渝国土房管（2018）预字第（1487）号、渝国土房管（2018）预字第（1825）号、渝住建委（2019）预字第（13）号、渝住建委（2019）预字第（201）号、渝住建委（2021）预字第（1165）号、渝住建委（2022）预字第（147）号、渝住建委2021）预字第（1935）号、渝住建委（2022）预字第（354）号、渝住建委2019预字第（1942）号、渝住建委（2019）预字第2051）号、渝住建委（2019）预字第787）号、渝住建委（2020）预字第217）号、渝住建委（2019）预字第1309）号、 渝住建委（2019）预字第1831）号、渝住建委（2019）预字第1308）号、渝住建委（2019）预字第1805）号、渝住建委（2020）预字第1463）号、渝住建委（2021）预字第1072）号、渝住建委（2020）预字第（536）号、渝住建委（2020）预字第（883）号、渝住建委（2020）预字第（1823）号、渝住建委（2021）预字第（542）号、渝住建委（2021）预字第（1309）号、渝住建委（2022）预字第（130）号、渝住建委（2020）预字第（882）号、渝住建委（2020）预字第（1462）号、渝住建委（2020）预字第（1824）号、渝住建委（2021）预字第（59）号、渝住建委（2021）预字第（173）号、渝住建委（2021）预字第（381）号、渝住建委（2021）预字第（567）号、渝住建委（2021）预字第（427）号、渝住建委（2021）预字第（762）号、渝住建委（2021）预字第（1164）号、渝住建委（2021）预字第（1366）号、渝住建委（2022）预字第（599）号、渝住建委（2022）预字第（625）号、渝住建委（2022）预
字第（697）号、渝住建委（2022）预字第（752）号、渝住建委（2023）预字第（100）号、渝住建委（2023）预字第（271）号、渝住建委（2021）预字第（1367）号、渝住建委（2022）预字第（621）号、渝住建委（2022）预字第（751）号
11 重庆北辰香麓 渝（2019）渝北区不动产权第000535929号渝（2019）渝北区不动产权第000536252号 地字第500112201900032 建字第：500112201900290 500112202003170101 渝住建委（2021）预字第（232）号、渝住建委（2021）预字第（525）号、渝住建委（2021）预字第（1367）号、渝住建委（2021）预字第（526）号、渝住建委（2021）预字第（1310）号、渝住建委（2021）预字第（231）号、渝住建委（2021）预字第（1368）号、渝住建委（2022）预字第（13）号、渝住建委（2022）预字第（14）号、渝住建委（2022）预字第（431）号、渝住建委（2022）预字第（131）号、渝住建委（2022）预字第（430）号、渝住建委（2022）预字第（502）号、渝住建委（2022）预字第（504）号
12 廊坊北辰蔚蓝城市（2018-4地块） 冀（2019）廊坊市不动产权第0049756号 地字第131000201900020号 一期：建字第131000201900054号；二期：建字第131000202100037号；三期：建字第 131000202200003号； 一期：131000202006050101；二期：131000202210250101；三期：131000202210250201； -
13 广州兰亭香麓（116地块） 粤（2019）广州市不动产权第10800136号 建规划资源地证（2019）201号 建规划资源建证（2019）4840号 440183201911050201 增城房预（网）字第20230054号、增城房预（网）字第20230396号、增城房预（网）字第20240206号、增城房预（网）字第20220601号、增城房预（网）字第20201515号
14 杭州北辰辰春澜城 浙（2021）富阳区不动产权第0035296号 地字第330111202100006号 建字第330111202100054号 330111202104140101 富售许字（2021）第ZJ02466号、富售许字（2022）第ZJ00144号、富售许字（2023）第ZJ00200号
15 廊坊星宸里（2019-3地块） 冀（2020）廊坊市不动产权第0009131号 地字第131000202100008号 建字第131000202100015号 131000202311160201 -
……
（四）发行人发展物业合规性情况
1、房地产项目的开发资质
发行人已获得住建部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书（建开企[2019]2004号），根据《房地产开发企业资质管理规定》（中华人民共和国建设部令第77号）规定，一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制。
截至本募集说明书签署日，发行人主要下属子公司获得房地产开发企业资质证书情况如下：
序号 子公司名称 资质等级 资质证书编号 资质证书有效期 核发单位 证书名称 取得时间
1. 北京天成天房地产开发有限公司 二级 CP-A-2032 2025年6月14日 北京市住房和城乡建设委员会 房地产开发企业资质证书 2022年6月15日
2. 长沙北辰房地产开发有限公司 一级 建开企[2013]1350号 2025年12月5日 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2023年6月15日
3. 长沙世纪御景房地产有限公司 二级 湘建房开（长）字第0220018号 2025年9月4日 长沙市住房和城乡建设局 房地产开发企业资质证书 2022年9月5日
4. 北京北辰当代置业有限公司 四级 SY-A-X4763 2024年6月21日正在办理延期 北京市顺义区住房和城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2021年6月22日
5. 武汉光谷创意文化科技园有限公司 贰级 武东房开[2022]00042号 2025年4月2日 武汉东湖新技术开发区房屋管理局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2022年4月2日
6. 苏州北辰旭昭置业有限公司 贰级 苏州KF16846 2025年5月15日 江苏省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2022年5月16日
7. 廊坊市北辰房地产开发有限公司 二级 冀建房开廊字第810号 2025年12月26日 河北省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2022年12月27日
8. 成都辰诗置业有限公司 暂定资质二级 510100DWG342413174Z 2022年10月9日项目已建设完成，无需办理 四川省住房和城乡建设厅 中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书 2019年10月9日
新的资质
9. 成都北辰天府置业有限公司 暂定资质三级 51TF00D031 2022年9月21日项目已建设完成，无需办理新的资质 四川省住房和城乡建设厅 中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书 2019年11月13日
10. 合肥辰旭房地产开发有限公司 二级 皖房A20220452 2025年6月20日 合肥市住房保障和房产管理局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年6月20日
11. 宁波北辰京华置业有限公司 暂定级 海综字048号 2021年10月23日项目已建设完成，无需办理新的资质 宁波市海曙区往房和城乡建设局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2020年10月23日
12. 重庆北辰两江置业有限公司 二级 1028806 2025年12月29日 重庆市逾北区住房和城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2023年1月6日
13. 苏州北辰置业有限公司 二级 苏州KF16561 2025年4月1日 江苏省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2022年4月2日
14. 宁波辰新置业有限公司 暂定级 鄞综字（2020）056号 2022年4月19日项目已建设完成，无需办理新的资质 宁波市鄞州区住房和城乡建设局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2021年4月19日
15. 武汉北辰辰智房地产开发有限公司 贰级 武房开[2022]00181号 2025年5月5日 武汉市住房保障和房屋管理局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2022年5月5日
16. 武汉北辰辰慧房地产开发有限公司 贰级 武陂房开［2023］00007号 2026年3月22日 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2023年3月22日
17. 北京北辰地产集团有限公司 二级 CY-A-X0095 2025年11月22日 北京市住房和城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年11月23
18. 四川北辰天仁置业有限公司 二级 川建房企51140006 2027年4月15日 四川省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2024年4月15日
19. 海口辰智置业 二级 房 2025年9月 海口市住房和城 房地产开发 2022年
有限公司 46010000234 28日 乡建设局 企业资质证书 9月29日
20. 成都北辰华府置业有限公司 三级 510122AL44341004 2023年7月30日项目已建设完成，无需办理新的资质 四川省住房和城乡建设厅 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2020年7月30日
21. 武汉金辰盈智置业有限公司 四级 武房开[2018]40016号 2024年4月1日 正在办理延期 武汉市住房保障和房屋管理局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2021年4月2日
22. 武汉裕辰房地产开发有限公司 二级 武房开[2022]00243号 2025年5月23日 武汉市住房保障和房屋管理局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2022年5月23日
23. 北京宸宇房地产开发有限公司 二级 CP-A-8845 2025年6月5日 北京市住房和城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年6月6日
24. 杭州北辰京诚置业有限公司 二级 浙开二0101-2018-2022-0503号 2025年6月29日 杭州市城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年6月29日
25. 长沙滨辰置业有限公司 三级 湘建房开（长）字第0332001号 2023年2月9日项目已建设完成，无需办理新的资质 长沙市住房和城乡建设局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2020年2月10日
26. 武汉辰发房地产开发有限公司 贰级 武房开[2022]00084号 2025年4月14日 武汉市住房保障和房屋管理局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2022年4月14日
27. 武汉辰展房地产开发有限公司 贰级 武房开[2022]00251号 2025年5月24日 武汉市住房保障和房屋管理局 房地产开发企业资质证书（批准件） 2022年5月24日
28. 成都北辰天辰置业有限公司 暂定资质三级 510122DL443413207Z 2022年10月31日项目已建设完成，无需办理新的资质 四川省住房和城乡建设厅 中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书 2019年10月31日
29. 廊坊市辰智房地产开发有限公司 二级 冀建房开廊字第1035号 2025年12月18日 河北省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2022年12月19日
30. 重庆北辰合悦置业有限公司 二级 1029902 2025年5月20日 重庆市住房和城乡建设委员会 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年5月18日
31. 广州辰旭置业有限公司 暂定资质 ZCQ15100084 2021年12月31日（自动延期至2022年12月31日）项目已建设完成，无需办理新的资质 广州市增城区住房和城乡建设局 房地产开发企业资质证书 2020年12月31日
32. 海口辰睿置业有限公司 二级 房46010000003 2025年6月1日 海口市住房和城乡建设局 房地产开发企业资质证书 2022年6月2日
33. 廊坊市辰睿房地产开发有限公司 二级 冀建房开廊字第1062号 2025年12月26日 河北省住房和城乡建设厅 房地产开发企业资质证书 2022年12月27日
34. 宁波北辰京诚置业有限公司 二级 浙开二0201-2020-2022-0040号 2025年4月6日 宁波市住房和城乡建设局 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年4月6日
35. 杭州北辰京阳置业有限公司 暂定资质 浙开暂0111-2021-2021-0092 2022年4月23日有效期至项目结束 杭州市富阳区住房和城乡建设局 中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书 2021年4月23日
36. 北京北辰实业股份有限公司 壹级 建开企[2019]2004号 2025年5月16日 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 2022年11月15日
注 1：根据《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函[2021]849号），广东省各级住房城乡建设主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理、房地产开发企业资质（含广东省住房和城乡建设厅承接的住房和城乡建设部审批权限下放试点事项），证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。在此期间上述资质证书均视为在有效期内，企业可持该资质证书用于经营活动。
注2：根据北京市住建委于2021年2月26日发布的公告，北京北辰房地产开发股份有限公司和北京姜庄湖园林别墅开发有限公司的房地产开发资质到期未核定予以注销。北京北辰房地产开发股份有限公司名下无房地产开发项目，北京姜庄湖园林别墅开发有限公司名下房地产项目已竣工，房地产资质注销后，该两家公司未再从事房地产开发项目。
发行人及其子公司从事房地产开发业务需获取房地产开发企业资质。如果相关资质到期未能及时续办，发行人将面临一定的经营资质风险，可能对业务开展带来一定的影响。
2、信息披露的合规性
发行人将严格按照相关法律法规和银行间交易商协会的规定履行信息披露义务，不存在应披露而未披露或失实披露的违法违规行为，不存在因重大违法的行为受到重大行政处罚或重大刑事处罚的情形。
3、诚信合法经营情况
根据发行人及子公司的确认，并经适当核查，截至2024年6月末，发行人及其合并报表范围内子公司已完工或在建项目，开发主体具备相应房地产开发资质。发行人不存在取得限制用地目录或禁止用地目录土地等违反供地政策的行为；
发行人不存在以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招拍挂而协议出让取得、对外转让未达到规定条件的项目土地使用权或出让主体为开发区管委会等违法违规取得土地使用权的情形；
发行人已取得的土地使用权项目土地权属不存在第三方主张权利等争议问题；
截至本募集说明书签署日，发行人已按土地出让人的要求缴纳了土地出让金，不存在故意拖欠土地出让金的行为；
发行人不存在未经国土部门同意、未补缴土地出让金而擅自改变项目土地容积率和规划条件的情形；
截至本募集说明书签署日，发行人尚未实际动工建设的房地产开发项目，项目合同约定的动工日期尚未届满或虽已届满但未超过约定动工日期满一年及/或仍不具备动工条件；已经动工建设尚未竣工的房地产开发项目中，超过项目土地出让合同约定动工日期已满一年的，项目完成开发面积已达到1/3或资金投入比例已达到1/4，发行人未因此受到相关国土部门作出的行政处罚；
发行人的房地产开发项目，已按其开发进度取得了相关立项批文/备案、办理了相应的国有建设土地使用权证/建设用地规划许可证/工程规划许可证/施工许可证/竣工备案表等有关证照，发行人投入房地产开发项目的自有资金比例符合要求且及时到位，所开发的项目合法合规；
发行人在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等方面不存在重大违法违规问题，亦未受到监管部门的行政处罚或造成严重社会负面影响的事件；
发行人及其子公司不存在因（a）发布虚假房源信息和广告；（b）通过捏造或者散布涨价信息等方式恶意炒作、哄抬房价；（c）未取得预售许可证销售商品房；（d）以认购、预订、排号、发卡等方式向买受人收取或者变相收取定金、预订款等费用，借机抬高价格；（e）捂盘惜售或者变相囤积房源；（f）商品房销售不予明码标价，在标价之外加价出售房屋或者收取未标明的费用；（g）以捆绑搭售或者附加条件等限定方式，迫使购房人接受商品或者服务价格；（h）将已作为商品房销售合同标的物的商品房再销售给他人等违法违规行为而受到相关主管部门的重大行政处罚，符合《住房城乡建设部关于进一步规范房地产开发企业经营行为维护房地产市场秩序的通知》等相关政策要求。
（4）发行人报告期内拿地的溢价率情况及是否存在拿“地王”的情况
截至募集说明书签署日，发行人不存在主流媒体报到的拿“地王”的情形（地王标准：土地出让金总额超过10亿元且溢价率超过100%）。发行人不存在因重大违法的行为受到行政处罚或刑事处罚的情形；不存在违反国办发2013年17号文要求的情况；近期，不存在重点调控城市竞拍地王、哄抬地价的情况。”
本次债券法律服务机构北京市中闻律师事务所已于法律意见书“四、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险/（九）商品房开发项目专项核查”针对上述事项补充核查并发表结论如下：
“发行人及其合并报表范围内房地产子公司竣工、在建及新开工的商品房开发项目，依法取得项目开发用地的土地使用权，发行人及其子公司不存在因以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招拍挂而协议出让取得、对外转让未达到规定条件或出让主体为开发区管委会、分割等重大违法违规行为受到相关主管部门行政处罚且情节严重的情形；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司在缴纳土地款方面不存在因未按合同约定缴纳、合同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但取得土地证的情形而产生重大诉讼纠纷，不存在对发行人及其子公司生产经营情况产生重大影响的拖欠土地款的情形；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司土地使用权的取得履行了必要程序；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司不存在因未经自然资源管理部门同意、未补缴出让金而改变容积率和规划等重大违法违规行为而受到相关主管部门行政处罚，且情节严重的情形；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司在土地开发方面不存在因违反闲置用地规定而受到相关主管部门行政处罚，且情节严重的情形；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司按照项目开发建设流程进行，不存在因重大违法违规行为而受到相关主管部门行政处罚，且情节严重的情形；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司不存在因“囤地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”等重大违法违规行为受到相关监管机构的行政处罚，且情节严重的情形或造成严重社会负面的事件出现；
发行人及其合并报表范围内房地产子公司不存在为了追求不正当利益，从事《住房城乡建设部关于进一步规范房地产开发企业经营行为维护房地产市场秩序的通知》（建房【2016】223号）中列举的不正当经营行为而受到住建部门的重大行政处罚的情形;
发行人及其合并报表范围内房地产子公司遵守《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发【2013】17号）相关规定，严格执行商品房销售明码标价、一房一价规定，严格按照申报价格对外销售，不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。
截至报告期末，发行人及其合并报表范围内的境内主要子公司的主要在建工程已根据项目开发建设流程办理了相关证照，主要在建工程项目符合国家产业政策，符合有关法律法规的相关规定。
根据发行人在上交所网站公开披露的资料，并经本所律师适当核查，截至报告期末，发行人及合并报表范围内子公司不存在因安全生产、环境保护、产品质量、纳税等重大违法违规行为受到主管机关行政处罚，且情节严重的情形。本次中期票据发行不因上述业务运营情况或其他原因受到限制。
根据发行人在上交所公开披露的资料、《募集说明书》，并经核查，本所律师认为，发行人及其控股子公司上述商品房开发项目中，在建、已竣工及新开工项目均已动工开发，且不存在《闲置土地处置办法》所规定的“已动工开发但开发建设用地面积占应动工开发建设用地总面积不足三分之一或者已投资额占总投资额不足百分之二十五，中止开发建设满一年”的情形。发行人及合并范围内子公司的主要在建工程、房地产在建项目符合有关法律、法规和规范性文件，符合国家相关政策的规定。”
二、其他
1、根据债务融资工具落实国家相关政策工作机制，建议主承销商对发行人财政性现金流入情况进行核查，并出具尽职调查报告。
回复：
主承销商已进一步核查发行人财政性现金流入情况，具体测算情况已补充更新，详见《关于北京北辰实业股份有限公司2024年度第一期中期票据项目发行人财政现金流情况的尽调报告》。
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